Rozsudok ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on Tuesday, August 20, 2013

Súd: Okresný súd Žiar nad Hronom
Spisová značka: 3T/100/2013

Identifikačné číslo súdneho spisu: 6413010413
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana ŠtubniakováKochanová

ECLI: ECLI:SK:OSZH:2013:6413010413.2

ROZSUDOK V MENE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Žiar nad Hronom v konaní pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Štubniakovou Kochanovou

v trestnej veci proti obvinenému A. D. pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1,2 Trestného zákona a iné
na verejnom zasadnutí konanom dňa 20. 8. 2013 o návrhu na schválenie dohody o vine a treste takto

r o z h o d o l :

Podľa § 334 ods. 4 Tr. poriadku súd schvaľuje dohodu o vine a treste, ktorá bola uzavretá dňa 21. 6.
2013 na Okresnej prokuratúre v Žiari nad Hronom za prítomnosti okresnej prokurátorky JUDr. Karin
Valentovej, obvineného A. D. a obhajcu obvineného Mgr. Norberta Matejku na základe ktorej

Obvinený

A. D. F. P. P. Á. X. , E.. XX.XX.XXXX K. G., I. B. G.Á. Č.. XXX, F. Ž., Z. B. G. Č.. XXXX/X, F. Ž.,

j e v i n n ý, ž e

I.
ako konateľ A-Tempo Plzeň, s.r.o., IČ 61171328, so sídlom v Zdíkově, č. p. 312, okres Prachatice, Česká

republika, so zámerom získať tovar a služby, vedomý si nepriaznivej finančnej situácie spoločnosti,
telefonicky, písomne, osobne, či prostredníctvom zamestnancov spoločnosti objednával a následne
odoberal v období od 3.6.2010 do 11.11.2010 od obchodných spoločností tovar a služby, ktoré sa
zaväzoval v presne stanovených lehotách splatnosti uhradiť aj napriek tomu, že vedel, že nebude
schopný v takýchto lehotách a ani neskôr dohodnuté záväzky splniť, pričom týmto spoločnostiam tieto
skutočnosti zatajil a svoje záväzky doposiaľ neuhradil, a to

1.) v období od 3.6.2010 do 30.8.2010 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 1.5.2010 so spol. ČSAD

Jihotrans, a.s., IČ: 251 71 216, so sídlom České Budějovice, Pekárenská 255/77, prevzal motorovú naftu
vo fakturovanej výške celkom 77.707,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 30.08.2010 3.132,33
€ a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 7401000764, vystavenú dňa 16.6.2010, splatnú dňa 30.6.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 3.6.2010 až 14.6.2010, na čiastku 11.532,- Kč s DPH čo po prepočte aktuálnym
kurzom predstavuje
- faktúru č. 7401000850, vystavenú dňa 1.7.2010, splatnú dňa 15.7.2010, dátum uskutočnenia

zdaniteľného plnenia 21.6.2010 až 29.6.2010, na čiastku 8.410,- Kč s DPH
- faktúru č. 7401000949, vystavenú dňa 16.7.2010, splatnú dňa 30.7.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 1.7.2010 až 14.7.2010, na čiastku 13.825,- Kč s DPH
- faktúru č. 7401001041, vystavenú dňa 2.8.2010, splatnú dňa 16.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 19.7.2010 až 31.7.2010, na čiastku 31.077,- Kč s DPH
- faktúru č. 7401001118, vystavenú dňa 16.8.2010, splatnú dňa 30.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 2.8.2010 až 10.8.2010, na čiastku 12.863,- Kč s DPH

2.) v období od 3.6.2010 do 23.8.2010 na základe Zmluvy o realizáciu diela č. 02/2010 zo dňa 10.5.2010
so spol. Promptus, s.r.o., IČ: 447 95 840, Děčín, Krokova 767/6, teraz ZinkPower Promptus, s.r.o.,prevzal pozinkovanie oceľových konštrukcií vo fakturovanej sume celkom 180.425,-Kč, po prepočte
aktuálnym kurzom zo dňa 23.08.2010 7.273,74 € a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne
neuhradil:

- faktúru č. 1070006210, vystavenú dňa 4.6.2010, splatnú dňa 3.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 3.6.2010, na čiastku 114.075,- Kč s DPH
- faktúru č. 1070006430, vystavenú dňa 11.6.2010, splatnú dňa 10.6.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 10.6.2010, na čiastku 51.483,- Kč s DPH
- faktúru č. 1070006980, vystavenú dňa 24.6.2010, splatnú dňa 23.8.2010, dátum uskutočnenia

zdaniteľného plnenia 23.6.2010, na čiastku 14.867,- Kč s DPH
3.) v období od 20.6.2010 do 27.8.2010 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
9.10.2009 so spol. Jiří Süssland, IČ: 11250470, Praha - Hradčany, Pohořelec 148/7, dohodol nájom a
fakturovanú sumu vo výške celkom 113.400,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 27.08.2010
4.580,89 € nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 17/2010 vystavenú dňa 20.6.2010, splatnú dňa 25.6.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného

plnenia 20.6.2010, na čiastku 54.000,- Kč s DPH
-faktúruč.18/2010,vystavenúdňa20.7.2010,splatnúdňa25.7.2010,dátumuskutočneniazdaniteľného
plnenia 20.7.2010, na čiastku 54.000,- Kč s DPH
-faktúruč.19/2010,vystavenúdňa23.8.2010,splatnúdňa27.8.2010,dátumuskutočneniazdaniteľného
plnenia 23.8.2010, na čiastku 5.400,- Kč s DPH

4.) v období od 21.6.2010 do 15.9.2010 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
31.3.2010 a jej Dodatku k zmluve zo dňa 31.3.201 so spol. STTEN, s.r.o., IČ: 260 85 704, Stachy,
Nespice 50, okres Prachatice, dohodol nájom a fakturovanú sumu vo výške celkom 216.000,- Kč, po
prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 15.09.2010 8.775,14 € nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 103610, vystavenú dňa 21.6.2010, splatnú dňa 15.7.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného

plnenia 1.7.2010, na čiastku 60.000,- Kč s DPH
- faktúru č. 104810, vystavenú dňa 20.7.2010, splatnú dňa 16.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 1.8.2010, na čiastku 60.000,- Kč s DPH
- faktúru č. 105510, vystavenú dňa 16.8.2010, splatnú dňa 15.9.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 1.9.2010, na čiastku 60.000,- Kč s DPH

- faktúru č. 104610, vystavenú dňa 20.7.2010, splatnú dňa 18.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 20.7.2010, na čiastku 18.000,- Kč s DPH
- faktúru č. 104710, vystavenú dňa 20.7.2010, splatnú dňa 16.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 1.8.2010, na čiastku 18.000,- Kč s DPH
5.) dňa 22.6.2010 na základe presne nezistenej objednávky so spol. Linde Material Handling Česká

republika, s.r.o., IČ: 006 76 977, Praha 10, Polygrafická 622/1, prevzal servisnú opravu vozíku Linde
vo fakturovanej výške 24.666,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 22.06.2010 956,49 € a túto
čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 3101018954, vystavenú dňa 23.6.2010, splatnú dňa 7.7.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 22.6.2010, na čiastku 24.666,- Kč s DPH

6.) v období od 22.10.2010 do 11.11.2010 na základe telefonickej objednávky so spol. Kompresory
PEMA, s.r.o., IČ: 260 71 363, Pelhřimov, Humpolecká 235, si zapožičal kompresor vo fakturovanej cene
25.758,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 11.11.2010 1.045,63€ a túto čiastku nezaplatil,
pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 100101141, vystavenú dňa 22.10.2010, splatnú dňa 11.11.2010, dátum uskutočnenia

zdaniteľného plnenia 22.10.2010, na čiastku 25.758,- Kč s DPH

7.) v období 23.6.2010 do 27.8.2010 na základe Rámcovej kúpnej zmluvy č. 0911131 zo dňa 13.11.2009
so spol. CHEJN, s.r.o., IČ: 453 52 887, Sušice, Pražská 1194, na základe písomných objednávok prevzal
abrazivo pre otryskanie kovových konštrukcií vo fakturovanej výške 72.459,- Kč, po prepočte aktuálnym

kurzom zo dňa 27.08.2010 2.927,05 € a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 20100210, vystavenú dňa 28.6.2010, splatnú dňa 27.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 23.6.2010, na čiastku 6.705,- Kč s DPH
- faktúru č. 20100212, vystavenú dňa 28.6.2010, splatnú dňa 27.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 24.6.2010, na čiastku 65.754,- Kč s DPH

8.) v období od 23.6.2010 do 13.7.2010 na základe ústnej objednávky so spol. S.A.F. Praha, s.r.o., IČ:
406 14 000, Praha 9, Černý most II, Vybíralova 975/3, odobral drôt vo fakturovanej výške 42.000,- Kč
čo po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 13.07.2010 predstavuje 1.657,20 € a túto čiastku nezaplatil,
pričom takto konkrétne neuhradil:- faktúru č. 301001430, vystavenú dňa 29.6.2010, splatnú dňa 13.7.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 23.6.2010, na čiastku 42.000,- Kč s DPH
9.) v období od 23.6.2010 do 7.7.2010 na základe telefonickej objednávky so spol. Ing. Libor Pešek,

IČ: 71981489, Plzeň - Doubravka, Smrková 972/30, prevzal komponenty a náhradné diely na striekacie
zariadenie vo fakturovanej výške 15.028,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 07.07.2010 588,23
€ a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 100100100, vystavenú dňa 23.6.2010, splatnú dňa 7.7.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 23.6.2010, na čiastku 15.028,- Kč s DPH

10.) v období od 26.6.2010 do 13.7.2010 na základe telefonickej objednávky so spol. Autodoprava Gaier
Prachatice, s.r.o., IČ: 260 74 001, Praha 10 - Záběhlice, Mládežnícka 3061, prevzal prepravu portálov
vo fakturovanej výške 16.800,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 13.07.2010 662,87 € a túto
čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 2010-FV-764, vystavenú dňa 29.6.2010, splatnú dňa 13.7.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 26.6.2010, na čiastku 16.800,- Kč s DPH

11.) v období od 29.6.2010 do 31.8.2010 na základe predchádzajúcej ústnej dohody so spol. Lankwitzer
ČR, s.r.o., IČ: 186 31 088, Prostějov, Průmyslová 4393/1a, prevzal farby, riedidlá, pasty a tužidlá vo
fakturovanej výške celkom 472.286,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 31.08.2010 19.005,47
€ a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. 100687, vystavenú dňa 29.6.2010, splatnú dňa 28.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného

plnenia 29.6.2010, na čiastku 236.902,- Kč s DPH
- faktúru č. 100705, vystavenú dňa 2.7.2010, splatnú dňa 31.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 2.7.2010, na čiastku 235.384,- Kč s DPH
12.) v období od 3.6.2010 do 7.8.2010 na základe predchádzajúcej ústnej dohody so spol. Petr Bosák,
IČ 74736663, Bošice, Hradčany 17, odobral obedy vo fakturovanej sume 22.100,- Kč, po prepočte

aktuálnym kurzom zo dňa 07.08.2010 892,75 € a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne
neuhradil:
- faktúru č. 201004, vystavenú dňa 6.7.2010, splatnú dňa 15.7.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia 30.6.2010, na čiastku 19.110,- Kč s DPH
- faktúru č. 201005, vystavenú dňa 7.8.2010, splatnú dňa 10.8.2010, dátum uskutočnenia zdaniteľného

plnenia 31.7.2010, na čiastku 2.990,- Kč s DPH
13.) v období od 30.6.2010 do 13.8.2010 na základe písomnej objednávky so spol. B+V TRANS, s.r.o.,
IČ: 260 72 548, Tábor, Krále Jiřího 1323, odobral prepravu a manipuláciu so žeriavom vo fakturovanej
výške 117.600,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 13.08.2010 4.725,74 € a túto čiastku
nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:

- faktúru č. 1018580, vystavenú dňa 14.7.2010, splatnú dňa 13.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 1.7.2010, na čiastku 117.600,- Kč s DPH
14.) v období od júna 2010 do 11.8.2010 na základe ústnej dohody so spol. IT Profi, s.ro., IČ: 26 68
460, Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, odobral služby a tovar - zavedenie a prevádzka internetu vo
fakturovanej výške celkom 7.046,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 11.08.2010 283,88 € a

túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:
- faktúru č. FV1100379, vystavenú dňa 28.7.2010, splatnú dňa 11.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 28.7.2010, na čiastku 4.366,- Kč s DPH
- faktúru č. FV3101514, vystavenú dňa 29.7.2010, splatnú dňa 12.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 29.7.2010, na čiastku 1.072,- Kč s DPH

- faktúru č. FV3101740, vystavenú dňa 2.8.2010, splatnú dňa 16.8.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 2.8.2010, na čiastku 536,- Kč s DPH
- faktúru č. FV3101966, vystavenú dňa 1.9.2010, splatnú dňa 15.9.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 1.9.2010, na čiastku 536,- Kč s DPH
- faktúru č. FV3102211, vystavenú dňa 1.10.2010, splatnú dňa 15.10.2010, dátum uskutočnenia

zdaniteľného plnenia 1.10.2010, na čiastku 536,- Kč s DPH
15.) v období od 26.8.2010 do 16.9.2010 na základe Kúpnej zmluvy č.. 34760 a Kúpnej zmluvy č. 34753
zo dňa 26.8.2010 so spol. Ferona, a.s., IČ: 264 40 181, Praha 1, Havlíčkova 1043/11, prevzal drôt pre
žiarové striekanie vo fakturovanej výške celkom 65.280,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa
16.09.2010 2.651,93 € a túto čiastku nezaplatil, pričom takto konkrétne neuhradil:

- faktúru č. 2010831307, vystavenú dňa 26.8.2010, splatnú dňa 16.9.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 26.8.2010, na čiastku 32.640,- Kč s DPH
- faktúru č. 2010831306, vystavenú dňa 26.8.2010, splatnú dňa 16.9.2010, dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia 26.8.2010, na čiastku 32.640,- Kč s DPH16.) v období od mesiacov január až február 2010 odoberal od spoločnosti TRYMAT, s.r.o. so sídlom
Obrancovmieru237/35,70300Ostrava-Vítkovicesosídlom Zvíkovč.312,38472Prachatice stavebný
abrazívny materiál, ktorý aj na základe dodacích listov prevzal, pričom vystavené faktúry č. 290277 na

čiastku 11.520,-Kč splatnú do 2.2.2010, faktúru č. 290278 na čiastku 47.808,-Kč splatnú do 4.2.2010 a
faktúru č. 290291 na čiastku 46.080,-Kč splatnú do 2.3.2010 do dnešného dňa neuhradil, čí TRYMAT,
s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 237/35, 703 00 Ostrava - Vítkovice so sídlom Zvíkov č. 312, 384
72 Prachatice spôsobil škodu v celkovej výške 105.408,-Kč, po prepočte aktuálnym kurzom čiastku
4.061,55 €,

II.
ako štatutárny orgán - konateľ spol. A-Tempo Plzeň, s.r.o., IČ 61171328, so sídlom v Zdíkově č.p. 312,
okres Prachatice,
1.) dňa 1.6.2010 na základe zmluvy z 26.10.2009 o odovzdaní a prevzatí zariadenia po
ukončení skúšobnej prevádzky so spol. S.A.F. Praha, s.r.o., Praha 9 - Černý most II., Vybíralova

975/3, odobral zariadenie, a to mobilnú tlakovzdušnú tryskovú jednotku typu DBS-200RCS s
príslušenstvom, elektrometalizačné zariadenie Margarito M45 s príslušenstvom a technologické
vybavenie kompresorovne Kaeser BSD 72/8T s príslušenstvom vo fakturovanej cene 1.080.000,- Kč a
túto čiastku v lehote splatnosti nezaplatil napriek tomu, že v zmluve z 26.10.2009 prijal v bode č. 9.2
doložku o výhrade vlastníctva do úplného splatenia ceny, predal dňa 27.10.2010 elektrometalizačné

zariadenie Margarito M45 s príslušenstvom spol. ALTAMIRE České Budějovice, s.r.o., Rudolfov, Pod
Červeným vrchem 75, okres České Budějovice, za 102.000,- Kč, i keď jeho cena podľa znaleckého
posudku Ing. Milana Uttla ku dňu predaja činila 388.800,- Kč, dňa 13.12.2010 predal mobilnú tlakovú
tryskovú jednotku typu DBS200RCS s príslušenstvom spol. BESTONSTAV, s.r.o., Roudnice nad Labem,
Záluží 20, za 90.000,- Kč, i keď jeho cena podľa znaleckého posudku Ing. Milana Uttla ku dňu predaja

činila 64.000,- Kč, dňa 31.12.2010 predal tejto istej spoločnosti technologické vybavenie kompresorovne
Kaeser BSD 72/8T s príslušenstvom za 282.000,- Kč, i keď jeho cena podľa znaleckého posudku Ing.
Milana Uttla ku dňa predaja činila 443.700,- Kč, po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 31.12.2010
predstavuje 17.704,80 €, čím spôsobil spol. S.A.F. Praha, s.r.o., Praha 9 - Černý most II., Vybíralova
975/3, škodu vo výške 17.704,80 €,

2.) dňa 16.4.2010 na základe dohody o zapožičaní so spol. Ing. Libor Pešek, Plzeň, Smrková 972/30,
prevzal vysokotlakové pneumatické striekacie zariadenie Wagner Leopard 35-150, ktoré v dohodnutom
termíne nevrátil a dňa 13.12.2010 toto predal spol. BESTONSTAV, s.r.o., Roudnice nad Labem, Záluží
20, za 90.00,- Kč i keď jeho cena podľa znaleckého posudku Ing. Milana Uttla ku dňu predaja činila
113.500,- Kč. po prepočte aktuálnym kurzom zo dňa 13.12.2010 4.509,69 €, čím spôsobil spol. Ing.

Libor Pešek, Plzeň, Smrková 972/30, škodu vo výške 4.509.69,-€
III.
ako štatutárny orgán - konateľ spol. A-Tempo Plzeň, s.r.o., IČ 61171328, so sídlom v Zdíkově č.p. 312,
okres Prachatice, v sídle spoločnosti v období od 5.2.2010 do 24.1.2011 neviedol a nezaistil vedenie
účtovných dokladov slúžiacich k prehľadu o stave hospodárenia, ako bol povinný podľa zákona číslo

563/1991 Zb. v platnom znení o účtovníctve viesť a v takýchto účtovných knihách, zápisoch alebo iných
dokladoch uviedol nepravdivé údaje, čím získal neoprávnené výhody,
t e d a

v bode I

- v skutkoch č. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 16 na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol niekoho
do omylu a spôsobil ta na cudzom majetku škodu väčšiu,
- v skutkoch č. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol niekoho
do omylu a spôsobil ta na cudzom majetku škodu malú,

v bode II
- si prisvojil cudziu vec, ktorá mu bola zverená a spôsobil tak na cudzom majetku väčšiu škodu,

v bode III
- uviedol nepravdivé a hrubo skresľujúce údaje v podkladoch slúžiacich na kontrolu účtovníctva,

t ý m s p á c h a l

v bode I- skutky č. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 16 prečin podvodu podľa § 221 ods.1, 2 Trestného zákona,

- skutky č. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 prečin podvodu podľa § 221 ods.1 Trestného zákona,

v bode II
- prečin sprenevery podľa § 213 ods.1,2 písm. a) Trestného zákona,
v bode III
- prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. c) Trestného

zákona.

z a t o s a o d s u d z u j e :

Podľa § 221 ods. 1, ods. 2, § 41 ods. 1, § 36 písm. j), l) Trestného zákona k úhrnnému trestu odňatia

slobody v trvaní 3 (tri) roky.

Podľa § 51 ods. 1 Trestného zákona súd obvinenému výkon trestu odňatia slobody podmienečne
odkladá s probačným dohľadom.

Podľa § 51 ods. 2 Trestného zákona súd obvinenému určuje skúšobnú dobu v trvaní 5 (päť) rokov.

Podľa § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona súd ukladá obvinenému povinnosť nahradiť v skúšobnej
dobe škodu poškodeným:
· ČSAD Jihotrans a.s., Pekárenská 255/77, České Budejovice, vo výške 3132,33 €,

· JUDr. Dušan Srp, Ph.D, advokát a spoločník spoločnosti Ružička, Srp &Partners, s.r.o. so sídlom Palác
Myslbek, Ovocný trh 8/1096, Praha 1, vo výške 7273,74 €,

·. O. S., Z. XXX/X, Z.-G., vo výške 4580,89 €,

· CHEJN s.r.o., Pražská 1194, 342 02 Sušice, vo výške 2927,05 €,

· S.A.F. Praha s.r.o., Vybíralova 975/3, Černý most II, Praha 9, vo výške 17.704,- €

·. U.. P. Z., S. XXX/XX, XXX XX Z.-B., vo výške 4509,69 €,

· Autodoprava Gaier Prachatice s.r.o., Mládežnícka 3061, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, vo výške 662,87
€,

·. Z. I., G. XX, XXX XX I., vo výške 892,75 €,

· B+V TRANS s.r.o., Krále Jiřího 1323, 390 02 Tábor, vo výške 4725,74 €,

· Kompresory PEMA s.r.o., Humpolecká 235, Pelhřinov, vo výške 1045,63 €.

Podľa § 288 odsek 1 Trestného poriadku sa poškodení Mgr. K. G., I.Á. XXXX, XXX XX Z. X, TRYMAT s.
r. o., Obrancov míru 237/35 a Lankwitzer ČR s. r. o., Prumyslová 4393/1a, 796 01 Prostějov, s nárokom
na náhradu škody odkazujú na občianske súdne konanie.

Podľa § 288 odsek 2 Trestného poriadku sa poškodení ČSAD Jihotrans a. s., Pekárenská 255/77, České
Budejovice, JUDr. Dušan Srp, Ph.D, advokát a spoločník spoločnosti Ružička, Srp &Partners, s. r. o.
so sídlom Palác Myslbek, Ovocný trh 8/1096, Praha 1, O. S., Z. XXX/X, Z.-G., Linde Material Handling

Česká republika s. r. o., Polygrafická 622/1,108 00 Praha 10, CHEJN s. r. o., Pražská 1194, 342 02
Sušice, S.A.F. Praha s.r.o.,Vybíralova 975/3, Černý most II, Praha 9, U.. P. Z., S. XXX/XX, XXX XX Z.-B.,
Autodoprava Gaier Prachatice s. r. o., Mládežnícka 3061, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Lankwitzer ČR
s. r. o., Prumyslová 4393/1a, 796 01 Prostějov, Z. I., G. XX, XXX XX I., B+V TRANS s. r. o., Krále Jiřího1323, 390 02 Tábor, , 703 00 Ostrava-Vítkovice, so sídlom Zvíkov 312, 384 72 Prachatice, Kompresory
PEMA s. r. o., Humpolecká 235, Pelhřinov, so zvyškom nároku na náhradu škody odkazujú na občianske
súdne konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 21. 6. 2013 podal Okresný prokurátor v Žiari nad Hronom v trestnej veci proti obvinenému A. D.
návrh na schválenie dohody o vine a treste pod č. 1 Pv 24/12.

Podľa § 232 a nasl. Trestného poriadku bolo dňa 21. 6. 2013 vykonané konanie o dohode o vine a treste
medzi prokurátorom Okresnej prokuratúry v Žiari nad Hronom a obvineným A. D..

Obvinený A. D. v zápisnici pred prokurátorom dňa 21. 6. 2013 priznal spáchanie skutku uvedeného vo
výroku tohto rozsudku, ktorý bol právne posúdený ako prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, prečin
sprenevery podľa § 213 ods. 1,2 písm. a) a pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej
evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. c) Trestného zákona.

Obvinený A. D. na návrh prokurátora okresnej prokuratúry súhlasil s tým, aby ho súd uznal vinným z
vyššie uvedených prečinov, uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky s podmienečným
odkladom na skúšobnú dobu probačného dohľadu v trvaní 5 rokov a povinnosť nahradiť v skúšobnej
dobe škodu poškodeným.

Po preskúmaní návrhu a spisového materiálu určil samosudca termín verejného zasadnutia, predvolal
obvineného a upovedomil o termíne prokurátora, obhajcu a poškodených.

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste prokurátorom okresnej prokuratúry pod č. 1 Pv 24/12

zo dňa 21. 6. 2013 na verejnom zasadnutí Okresného súdu Žiar nad Hronom konanom dňa 20. 8.
2013 odpovedal obvinený A. D. po poučení o svojich právach na všetky otázky samosudcu uvedené v
ustanovení § 333 ods. 3 Trestného poriadku kladne.

Okresný súd na verejnom zasadnutí zistil, že dohoda o vine a treste uzavretá medzi Okresnou

prokuratúrou Žiar nad Hronom a obvineným A. D. bola v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku / §
232, § 333 ods.3 /, nebolo zistené žiadne závažné porušenie procesných predpisov, práva na obhajobu
a navrhovaná dohoda o vine a treste nie je zrejme neprimeraná ani nie je nespravodlivá / § 334 ods.2/,
preto ju na verejnom zasadnutí dňa 20.8.2013 schválil a vyhlásil rozsudok tak, ako je uvedený vo výroku
tohto rozhodnutia

Poučenie:

Protitomutorozsudkuniejepodľa§334ods.4Tr.por.prípustnéodvolanieanidovolanieokremdovolania
podľa § 371 ods. l písm. c/ a ods.2 Tr. por.