Rozhodnutie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on Tuesday, September 20, 2016

Súd: Okresný súd Spišská Nová Ves
Spisová značka: 3T/87/2016

Identifikačné číslo súdneho spisu: 7616010554
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2016

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Radoslav Rusnák
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2016:7616010554.1

Rozhodnutie

Okresný súd Spišská Nová Ves v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslav Rusnák a
prísediacich Blaha Pankievičová a Jozef Paulík na verejnom zasadnutí konanom dňa 20. septembra
2016 po schválení dohody o vine a treste podanej prokurátorom Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej
Vsi, takto

r o z h o d o l :

Obvinená:

PaedDr. D. S., V.. Š.F., J.. X.X.XXXX I. A., okres Gelnica, trvale
bytom N. I. Č.. XXX, okres Gelnica,

u z n á v a s a z a v i n n ú, ž e

ako zastupujúca riaditeľka a riaditeľka, teda osoba schvaľujúca prípustnosť finančných operácií v
Základnej školy Š., XXX XX Š. XXX, F. XX XXX XXX, v rozpore s povinnosťou efektívne využívať
finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti školy uloženú jej v § 5 ods. 2 písm. g) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a v rozpore s povinnosťou hospodárne využívať pridelené
finančné prostriedky uloženú jej v časti IV. Ekonomická oblasť bod 6 jej pracovnej náplne v období od
01. januára 2012 do 09. februára 2015 schválila a v niektorých prípadoch aj osobne zrealizovala tieto
finančné operácie:
• platby v prospech obchodnej spoločnosti Slovák Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, IČO 35 763 469 v celkovej výške 12.590,66 € za poskytnuté audiotextové služby, službu

VOYO, platby prostredníctvom služieb MY PAY a platbamobilom.sk, služby Azet plus a Azet plus 30 a
dobite kreditu:
- za obdobie od 15.12.2012 do 14.01.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
11.02.2013
- za obdobie od 15.01.2013 do 14.02.2013 vo výške 15,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
22.02.2013

- za obdobie od 15.02.2013 do 14.03.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
20.03.2013
- za obdobie od 15.03.2013 do 14.04.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
23.04.2013
- za obdobie od 15.04.2013 do 14.05.2013 vo výške 63,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
31.05.2013

- za obdobie od 15.05.2013 do 14.06.2013 vo výške 12,98 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
21.06.2013
- za obdobie od 15.06.2013 do 14.07.2013 vo výške 33,18 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
26.07.2013
- za obdobie od 15.07.2013 do 14.08.2013 vo výške 40,75 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
10.09.2013- za obdobie od 15.08.2013 do 14.09.2013 vo výške 149,54 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
24.09.2013
- za obdobie od 15.09.2013 do 14.10.2013 vo výške 474,35 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

24.10.2013
- za obdobie od 15.10.2013 do 14.11.2013 vo výške 3.704,75 € uhradenú prevodom z účtu školy v dňoch
21.11.2013 a 03.12.2013
- za obdobie od 15.11.2013 do 14.12.2013 vo výške 2.311,94 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
23.01.2014

- za obdobie od 15.12.2013 do 14.01.2014 vo výške 563,95 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
23.01.2014
- za obdobie od 15.01.2014 do 14.02.2014 vo výške 483,54 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
06.03.2014
- za obdobie od 15.02.2014 do 14.03.2014 vo výške 560,95 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.04.2014

- za obdobie od 15.03.2014 do 14.04.2014 vo výške 461,34 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.05.2014
- za obdobie od 15.04.2014 do 14.05.2015 vo výške 131,88 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
28.05.2014
- za obdobie od 15.05.2014 do 14.06.2014 vo výške 466,34 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

30.06.2014
- za obdobie od 15.06.2014 do 14.07.2014 vo výške 818,96 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
08.08.2014
- za obdobie od 15.07.2014 do 14.08.2014 vo výške 680,56 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.09.2014

- za obdobie od 15.08.2014 do 14.09.2014 vo výške 695,36 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
29.09.2014
- za obdobie od 15.09.2014 do 14.10.2014 vo výške 1.176,16 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
04.11.2014
- za obdobie od 15.10.2014 do 14.11.2014 vo výške 24,16 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

19.11.2014
- za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014 vo výške 1,59 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
19.12.2014
• platby v prospech obchodnej spoločnosti Orange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270 v celkovej výške 5.648,91 € za poskytnuté audiotextové služby, prenos dát

v zahraničí a platbu prostredníctvom služby platbamobilom.sk:
- za obdobie od 27.02.2013 do 26.03.2013 vo výške 6,60 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.04.2013
- za obdobie od 27.03.2013 do 26.04.2013 vo výške 4,80 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
07.05.2013

- za obdobie od 27.04.2013 do 26.05.2013 vo výške 2,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
05.06.2013
- za obdobie od 27.10.2013 do 26.11.2013 vo výške 899,19 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
05.12.2013
- za obdobie od 27.02.2014 do 26.03.2014 vo výške 118,40 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

03.04.2014
- za obdobie od 27.03.2014 do 26.04.2014 vo výške 471,20 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.05.2014
- za obdobie od 27.04.2014 do 26.05.2014 vo výške 353,60 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
30.06.2014

- za obdobie od 27.05.2014 do 26.06.2014 vo výške 854,01 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.07.2014
- za obdobie od 27.06.2014 do 26.07.2014 vo výške 484,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
08.08.2014
- za obdobie od 27.07.2014 do 26.08.2014 vo výške 514,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

07.10.2014
- za obdobie od 27.08.2014 do 26.09.2014 vo výške 0,13 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.09.2014- za obdobie od 27.09.2014 do 26.10.2014 vo výške 480,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
04.11.2014
- za obdobie od 27.10.2014 do 26.11.2014 vo výške 630,40 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa

09.12.2014
- za obdobie od 27.11.2014 do 26.12.2014 vo výške 830,37 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa
09.04.2015
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula, spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 542,51 € za dodávku 66 balení výživových doplnkov na

základe faktúry č. 2012VFA2007 zo dňa 26.01.2012 uhradená prevodom z účtu školy dňa 27.01.2012
• platba v prospech fyzickej osoby K. N. - S. M. N. N. F. X, XXX XX H., F. XX XXX XXX vo výške 660 €
za hudobné vystúpenie konané dňa 29.06.2012 v reštaurácii Orol na základe faktúry č. 2012/14 zo dňa
23.06.2012 uhradená prevodom z účtu školy dňa 25.06.2012
• platba v prospech fyzickej osoby D. J. - H., K. N. N. N. N. XXX, XXX XX S.D. J. E., F. XX XXX XXX
vo výške 66,00 € za 30 ks kvetov a 3 ks kytíc uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 27.03.2014

(výdavkový pokladničný doklad č. V 62/2013)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDICENTER, s. r. o. so sídlom Dunajská 2834/48, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO 36 209 406 vo výške 2.000 € za dodávku darčekových poukazov na základe
faktúry č. 052013 zo dňa 12.09.2013 uhradená prevodom z účtu školy dňa 17.09.2013
• platba v prospech obchodnej spoločnosti RK CENTRUM UNIVERSA s. r. o. so sídlom Horná 65, 974

01 Banská Bystrica, IČO 31 577 768 vo výške 500 € za vystúpenie na základe faktúry č. 292013 zo dňa
25.09.2013 uhradená prevodom z účtu školy dňa 25.09.2013
• platba v prospech obchodnej spoločnosti RHAPIS Kramáre, s. r. o. so sídlom Stromová 38, 831 01
Bratislava, IČO 36 678 856 vo výške 15,80 € za kyticu uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
28.11.2013(výdavkový pokladničný doklade č. V219/2013)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti MILK-AGRO spol. s r. o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46
Prešov, IČO 17 147 786 vo výške 50,00 € za čokoládové salónky uhradená v hotovosti z pokladne školy
dňa 13.12.2013 (výdavkový pokladničný doklad č. V 231/2013)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti WANG SHENG, spol. s r. o. so sídlom Púchovská 12, 831
06 Bratislava, IČO 35 788 135 vo výške 23,00 € za kufor uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa

07.01.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V4/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby S. P. N. N. N.. N. XXXX/X, XXX XX A., F. XX XXX XXX vo výške 49,00
€ za masáž uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 24.01.2014 (výdavkový pokladničný doklad č.
V 6/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby P. M. N. N. O. XXX, XXX XX E., F. XX XXX XXX vo výške 600 €

za relaxačné a masážne úkony na základe faktúry č. 201401 zo dňa 05.02.2014 uhradená prevodom
z účtu školy dňa 14.01.2014
• platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS, s. r. o. so sídlom Tulská 103, 974 04 Banská
Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 35,80 € za tašku uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
12.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 16/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s. d. so sídlom ul. 1. mája
54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO 00 168 693 vo výške 13,76 € za sviečku a 3 ks čajov uhradená v
hotovosti z pokladne školy dňa 13.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 17/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDICENTER, s. r. o. so sídlom Dunajská 2834/48, 052
01 Spišská Nová Ves, IČO 36 209 406 vo výške 2.000 € za dodávku 40 ks darčekových poukazov na

základe faktúry č. 0012014 zo dňa 14.02.2014 uhradená prevodom z účtu školy dňa 14.02.2014
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula, spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 532,26 € za dodávku spolu 156 balení výživových doplnkov
a kozmetiky na základe faktúry č. 2014VFA2507 zo dňa 18.02.2014 uhradená prevodom z účtu školy
dňa 14.02.2014

• platba v prospech obchodnej spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s. d. so sídlom ul. 1. mája
54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO 00 168 693 vo výške 4,77 € za 9 ks čajových sviečok uhradená v
hotovosti z pokladne školy dňa 20.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 22/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01
Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 11,43 € za 2 ks sviečok, 4 ks klbká a 1 ks súprava na vlasy uhradená

v hotovosti z pokladne školy dňa 07.03.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 29/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01
Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 4,48 € za 1 ks sviečka a 1 ks svietnik uhradená v hotovosti z
pokladne školy dňa 07.03.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 29/2014)• platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01
Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 2,49 € za 1 ks sviečka uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
09.03.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V29/2014)

• platba v prospech fyzickej osoby S.Á. X. N. N. L. XXXX/XX, XXX XX N. J. I., F. XX XXX XXX vo výške
33,89 € za 12 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 25.03.2014 (výdavkový pokladničný
doklade č. V42/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby D. N. - A. N. N. Z. G. XXXX/X, XXX XX K., F. XX XXX XXX vo
výške 18,10 € za črepníkový tovar uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 31.03.2014 (výdavkový

pokladničný doklade č. V47/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby S. O. D. N. N. L. XX, XXX XX G., F.Q. XX XX X XXX vo výške 18,00 €
za črepníková kvet, keramiku a doplnkový tovar uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 29.05.2014
(výdavkový pokladničný doklad č. V 67/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby X. E. Ž.-X. N. N. Y. XXXX/XX, XXX XX N. J. I., F. XX XXX XXX vo
výške 52,00 € za 1 ks kytica, 1 ks črepníkový kvet, plastový črepník a 1 ks keramický anjel uhradená v

hotovosti z pokladne školy dňa 22.06.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 76/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby služby súvisiace so skrášľovaním tela S. N. N. N. L.Á. XX, XXX XX
A., F. XX XXX XXX vo výške 15,00 € za pedikúru uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 30.06.2014
(výdavkový pokladničný doklad č. V 79/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS, s. r. o. so sídlom Tulská 103, 974 04 Banská

Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 15,00 € za tašku uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
04.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 82/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava,
IČO 45 351 791 vo výške 7,47 € za 3 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 06.07.2014
(výdavkový pokladničný doklad č. V 84/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22 , 010 07 Žilina,
IČO 45 714 398 vo výške 18,00 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 21.07.2014
(výdavkový pokladničný doklad č. V 95/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby Z. Ž. N. N. V. X, XXX XX N. J. I., F. XX XXX XXX vo výške 14,40
€ za črepníková kvet uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 26.08.2014 (výdavkový pokladničný

doklad č. V 111/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti FaxCOPY, a. s. so sídlom Domkarska 15, Bratislava, IČO
35 729 040 vo výške 28,65 € za 1 ks hrnček s potlačou a 1 ks tričko uhradená v hotovosti z pokladne
školy dňa 11.09.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 116/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22 , 010 07 Žilina,

IČO 45 714 398 vo výške 2,50 € za 1 ks ruža červená uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
18.09.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 119/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti KIK TEXTIL A NON-FOOD spol. s r. o. so sídlom Panenská
6 , 811 03 Bratislava, IČO 43 991 599 vo výške 12,24 € za 11 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne
školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 121/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO
35 974 133 vo výške 21,82 € za 8 ks sviečok, 1 ks špongia a 1 ks plastový vešiak uhradená v hotovosti
z pokladne školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 123/2014)
• platba v prospech fyzickej osoby X. E. Ž.-X. N. N. Y. XXXX/XX, XXX XX N. J. I., F. XX XXX XXX vo výške
3,55 € za 6 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný

doklade č. V 125/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO
35 974 133 vo výške 37,96 € za 6 ks utierok, 2 ks obliečok a 1 ks set na šitie uhradená v hotovosti z
pokladne školy dňa 21.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 129/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22 , 010 07 Žilina,

IČO 45 714 398 vo výške 15,00 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 30.10.2014
(výdavkový pokladničný doklad č. V 154/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS, s. r. o. so sídlom Tulská 103, 974 04 Banská
Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 30,20 € za 2 ks tašiek uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa
02.11.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 159/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDITOVKA SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Šándorová 2 ,
821 03 Bratislava, IČO 35 799 706 vo výške 14,00 € za kyticu uhradená v hotovosti z pokladne školy
dňa 06.11.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 160/2014)• platba v prospech fyzickej osoby X. E. Ž.-X. N. N. Y. XXXX/XX, XXX XX N. J. I., F. XX XXX XXX vo
výške 27,67 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 01.12.2014 (výdavkový pokladničný
doklad č. V 184/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti KVET NET s. r. o. so sídlom Tománková 1, 841 05 Bratislava,
iČO 46 630 040 vo výške 114,30 € za dodávku kytice zo 49 ks ruží, 1 ks cukroviniek Merci a 1 ks
cukroviniek Ferrero Roscher na základe faktúry č. 002708 zo dňa 04.12.2014 uhradená prevodom z
účtu školy dňa 04.12.2014
• platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO

35 974 133 vo výške 82,98 € za 7 ks sviečok, 4 ks svietnikov, 1 ks. odstraňovač smietok, 1 ks kefa na
riad, 1 ks ozdobný vankúš, 1 ks deka, 1 ks košík CADDY s háčikom uhradená v hotovosti z pokladne
školy dňa 06.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 179/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti D. H., N.. V.. Q.. N. N. O. XXXX/XX, XXX XX N., F. XX XXX
XXX vo výške 16,45 € za 3 ks sviečok, PEPO podpalovač, taška a kozmetika uhradená v hotovosti z
pokladne školy dňa 09.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 182/2014)

• platba v prospech obchodnej spoločnosti MILK-AGRO spol. s r. o. so sídlom Čapajevova 36, 080
46 Prešov, IČO 17 147 786 vo výške 47,60 € za salónky uhradená v hotovostí z pokladne školy dňa
10.12.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 183/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01
Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 5,01 € za 1 ks vianočné osvetlenie a 1 ks nákupnej tašky uhradená

v hotovosti z pokladne školy dňa 13.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 191/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01
Bratislava,IČO48868674vovýške28,52€za20ksdarčekovýchtašieka1ksnákupnejtaškyuhradená
v hotovosti z pokladne školy dňa 17.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 191/2014)
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula, spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01

Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 428,10 € za dodávku spolu 95 balení výživových doplnkov
a kozmetiky na základe faktúry č. 2015VFA2501 zo dňa 05.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy
dňa 28.01.2015
• platba v prospech obchodnej spoločnosti Igotes spol. s r. o. so sídlom Vajnorská 5, 831 03 Bratislava,
IČO 44 264 780 vo výške 488,50 € za dodávku spolu 40 ks anjelských sviečok na základe faktúry č.

150100001 zo dňa 07.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015
• platba v prospech obchodnej spoločnosti ROSLER - Domáce potreby, s. r. o. so sídlom 059 73 Žákovce
128, VO Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO 47 507 306 vo výške 639,84 € za dodávku spolu 40 ks
nerezových panvíc na základe faktúry č. FV150018 zo dňa 09.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy
dňa 28.01.2015

• platba v prospech obchodnej spoločnosti BOSET s. r. o. so sídlom Trenčianska 30, 821 09 Bratislava,
IČO 45 534 314 vo výške 919,50 € za dodávku spolu 80 balení rôznej kozmetiky na základe faktúry č.
150100988 zo dňa 13.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015
a to aj napriek tomu, že takéto použitie finančných prostriedkov školy bolo v rozpore s § 2 ods.
3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v

znení neskorších predpisov, pretože neboli použité na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na
starobnédôchodkovésporenie,príspevkunadoplnkovédôchodkovésporenie,prevádzky,modernizácie
učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie
havarijných situácií, čím takto spôsobila Základnej škole Švedlár škodu vo výške 28.807,12 €,

t e d a

inému spôsobila značnú škodu tým, že porušila všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú
povinnosť ako aj povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, a čin

páchala závažnejším spôsobom konania - po dlhší čas,

č í m s p á c h a l

zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. b)

Tr. zákona s poukázaním na ust. § 138 písm. b) Tr. zákona,

z a t o s a o d s u d z u j ePodľa § 237 ods. 3 Tr. zákona s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zákona, § 36 písm. j), písm. l) Tr. zákona,

§ 39 ods. 4 Tr. zákona na trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 49 ods. 1 Tr. zákona sa jej výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá.

Podľa § 50 ods. 1 Tr. zákona určuje skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona ukladá trest zákazu činnosti vykonávať funkciu vedúceho
pedagogického zamestnanca v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. poriadku ukladá obvinenej povinnosť nahradiť poškodenému, Základnej škole Š.
N. N. I. Š. Č.. XXX, F.: XX XXX XXX, škodu vo výške 18.207,12 €.

Podľa § 288 ods. 2 Tr. poriadku odkazuje poškodeného, Základnú školu Š. N. N. I. Š. Č.. XXX, F.: XX
XXX XXX, so zvyškom nároku na náhradu škody na civilný proces.

o d ô v o d n e n i e :

V trestnej veci obvinenej PaedDr. Elena Markulíková podal prokurátor Okresnej prokuratúry Spišská

Nová Ves dňa 22.8.2016 na tunajší súd návrh na schválenie dohody o vine a treste pre zločin
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. b) Tr.
zákona pre skutok, ktorý je popísaný vo výroku tohto rozsudku.

Obvinená PaedDr. Elena Markulíková v dohodovacom konaní priznala svoju vinu zo spáchania skutku

a vyššie uvedeného zločinu. S návrhom prokurátora na uloženie trestu odňatia slobody v trvaní 2 rokov
s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov a trestu zákazu vykonávať funkciu
vedúceho pedagogického zamestnanca v trvaní 2 rokov vyslovila obvinená súhlas.

Súd preskúmal obsah návrhu dohody o vine a treste a nezistil žiadne závažné porušenie procesných

predpisov a ani to, aby bola dohoda zrejme neprimeraná.

Na verejnom zasadnutí na otázky predsedu senátu obvinená PaedDr. Elena Markulíková podľa § 333
ods. 3 písm. a) - j) Tr. poriadku odpovedala nasledovne:

a) či rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste - odpovedala áno,
b) či súhlasí, aby sa táto trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný
súdny proces - odpovedala áno,
c) či rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu - odpovedala áno,
d) či bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť

na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby - odpovedala áno,
e) či rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste - odpovedala áno,
f) či rozumie právnej kvalifikácii skutkov ako trestných činov - odpovedala áno,
g) či bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktorú zákon ustanovuje za trestné činy mu kladené za vinu
- odpovedala áno,

h) či sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchané skutky, ktoré sa v návrhu dohody o vine a treste
kvalifikujú ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, 3 písm. c) Tr. zákona a prečin výtržníctva
podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zákona - odpovedala áno,
i) či súhlasí s navrhovaným trestom, či trest prijíma a či v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu
a nahradí škodu - odpovedala áno,

j) či si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne
právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti nemu podať odvolanie - odpovedala áno.

Na verejnom zasadnutí navrhli prokurátor, obvinená a poškodený dohodu schváliť.Keďže súd uvedenú dohodu o vine a treste považoval za spravodlivú, podľa § 334 ods. 4 Tr. poriadku
ju schválil, čo potvrdil týmto rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie (§ 334 ods. 4 Tr. poriadku).
Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok je prípustný iba za
podmienky uvedenej v § 371 ods. 1 písm. c) Tr. poriadku.